Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 17/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 6/2024 - PROCESSO NR. 23265.000743/2024-50
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios para discentes - pregão nr. 17/2023 - ata de registro de preços nr. 6/2024 - processo nr. 23265.000743/2024-50. Valor global contratado: R$ 4.041,12. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23265.000743/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.041,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.041,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA | 80 | R$ 10,67 | R$ 853,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE | 56 | R$ 7,92 | R$ 443,52 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 480 | R$ 3,44 | R$ 1.651,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 13,66 | R$ 1.092,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.869,12
- A liquidarcalculado
- R$ 2.068,36
- Liquidadocalculado
- R$ 43,21
- Pagocalculado
- R$ 1.757,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.869,12 · a liquidar R$ 2.068,36 · liquidado R$ 43,21 · pago R$ 1.757,55
Faturas
- 5.404 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.068,36
- 4593 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000743/2024-50
valor global após o termo: R$ 4.041,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.