Contrato federal · Empenho 2023NE000822 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0033147502/SERVIÇO DE HEMOTERAPIA AD: 174/2023 AO PREGÃO 52/2022 DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PROC.33374.054795/2023-81 AUT.OD.PROT.0035614236 PRAZO DE ENTREGA 15…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: conf.req.0033147502/serviço de hemoterapia ad: 174/2023 ao pregão 52/2022 do instituto nacional de cardiologia proc.33374.054795/2023-81 aut.od.prot.0035614236 prazo de entrega 15 (quinze) dias após o recebimento da nota…. Valor global contratado: R$ 1.354,29. Vigência de 28/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.054795/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.354,29
- Valor globaloficial
- R$ 1.354,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 7 | R$ 102,67 | R$ 718,69 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O, 3%, OUTROS COMPONENTES SENSIBILIZADAS COM IGG | 7 | R$ 90,80 | R$ 635,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.354,29
- A liquidarcalculado
- R$ 1.354,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000822 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.354,29 · a liquidar R$ 1.354,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43.512 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,47
- 43.295 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000822 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.054795/2023-81
valor global após o termo: R$ 1.354,29 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433532
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.