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Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos

ADESÃO AO PREGÃO 01/2023 HCM (UASG 765701) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.000763/2024-…

HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: adesão ao pregão 01/2023 hcm (uasg 765701) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.000763/2024-12. autorizado doc sei! nº0038624267.. Valor global contratado: R$ 2.365,20. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
Processooficial
33407.000763/2024-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.365,20
Valor globaloficial
R$ 2.365,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/01/2024
Publicaçãooficial
30/01/2024
Vigênciaoficial
30/01/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA12R$ 197,10R$ 2.365,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.365,20
A liquidarcalculado
R$ 1.576,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 788,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000087 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.365,20 · a liquidar R$ 1.576,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,40

Faturas

  • 47277 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.576,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000087 · 30/01/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.000763/2024-12

    valor global após o termo: R$ 2.365,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 433937
Lido da fonte em
18/10/2026, 13:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 15:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.