Contrato federal · Empenho 2024NE000599 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONO, CONFORME NORMAS ESPECIFICADAS NO PREGÃO 112/2023 ADERIDO DA UASG 040001. EMPENHO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesa com aquisição de impressora laser mono, conforme normas especificadas no pregão 112/2023 aderido da uasg 040001. empenho devidamente autorizado pelo ordenador de despesa (doc. sei 2477424). local de entre…. Valor global contratado: R$ 4.887,24. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23243.012781/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.887,24
- Valor globaloficial
- R$ 4.887,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X 2400 DPI, CAPACIDADE MEMÓRIAS 16 GB MEMÓRIA RAM E 1 TB RÍGIDO GB, TIPO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA | 2 | R$ 2.443,62 | R$ 4.887,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.887,24
- A liquidarcalculado
- R$ 4.887,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000599 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.887,24 · a liquidar R$ 4.887,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25.746 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.887,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000599 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012781/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.887,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434046
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.