Contrato federal · Empenho 2024NE001260 · Comprasnet Contratos
(2024RE000147)- PR: 90030/2024. PROCESSO: 23205.028890/2024-07. OBJETO: JUFFS 2024 E MATERIAIS ESPORTIVOS. PLANO DE AÇÃO: CCH007. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 2L RT COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.960.551/0001-26) para: (2024re000147)- pr: 90030/2024. processo: 23205.028890/2024-07. objeto: juffs 2024 e materiais esportivos. plano de ação: cch007. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.228,80. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 2L RT COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 54.960.551/0001-26
- Processooficial
- 23205.033638/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.228,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.228,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIRREDE DE DORMIR, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CASAL, TAMANHO LARGURA 1,50M XCOMPRIMENTO 2,30M | 16 | R$ 139,30 | R$ 2.228,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.228,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.228,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001260 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.228,80 · a liquidar R$ 2.228,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.228,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001260 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033638/2024-10
valor global após o termo: R$ 2.228,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434553
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.