Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU.…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ECOLIM LTDA (CNPJ 17.221.558/0001-08) para: empenhamento de despesa para aquisição de material de limpeza e higienização, epi e epc, acondicionamento e embalagens, copa e cozinha, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pregão eletrônico nº 90018/2024 srp – 15…. Valor global contratado: R$ 2.631,64. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- ECOLIM LTDACNPJ 17.221.558/0001-08
- Processooficial
- 23243.006365/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.631,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.631,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL INORGÂNICO, ÁGUA, COADJUVANTE, EMOLIENTE E PI G, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 60 | R$ 2,16 | R$ 129,60 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 15KG/IDENTIFICADO/ ETIQUETADO, ESPESSURA 0,08 MM, MATERIAL POLIETILE… | 80 | R$ 29,03 | R$ 2.322,40 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 36 | R$ 4,99 | R$ 179,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.631,64
- A liquidarcalculado
- R$ 2.631,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.631,64 · a liquidar R$ 2.631,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006.275 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.631,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006365/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.631,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434658
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.