Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 99/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPAC…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE (CNPJ 18.474.659/0001-45) para: empenho referente aquisição de gás glp para atender as demandas do cavn/cchsa/ufpb conforme solicitação. 99/2024 - coordenação de administração e planejamento - cchsa/ufpb e despacho. nº 2010 / 2024 - cchsa-dc. pregao 53…. Valor global contratado: R$ 40.908,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPECNPJ 18.474.659/0001-45
- Processooficial
- 23074.113348/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.908,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.908,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 40 | R$ 412,00 | R$ 16.480,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 248 | R$ 98,50 | R$ 24.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.314,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.314,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.314,00 · a liquidar R$ 15.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.728 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.895,50
- 4.563 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.652,00
- 4.388 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,00
- 4.191 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,00
- 4.006 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,50
- 3.789 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.871,50
- 3.544 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,50
- 000.003.377 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.561,00
- 000.003.222 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.659,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.113348/2023-15
valor global após o termo: R$ 40.908,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.