Contrato federal · Empenho 2024NE001303 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 00005/2023 UFRJ/IPSIQ (UASG 153149) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME ESTABELECIDAS NO EDITAL (SEI Nº 00450228…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: adesão ao pregão 00005/2023 ufrj/ipsiq (uasg 153149) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme estabelecidas no edital (sei nº 0045022801) processo sei. 33407.183637/2024-94 a…. Valor global contratado: R$ 33.480,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 33407.183637/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVE L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FIT… | 27.000 | R$ 1,24 | R$ 33.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001303 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.480,00 · a liquidar R$ 33.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 864 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.131,52
- 870 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.348,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001303 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.183637/2024-94
valor global após o termo: R$ 33.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434902
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.