Contrato federal · Empenho 2024NE001989 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990029(113,90){RE 131/2024:}$ - EVZ - PPG ZOOTECNIA - PROAP. OBS.: DL 375/2024 - UFG - REQ. 3662/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO PROAD 4952271.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA (CNPJ 27.586.396/0001-57) para: prot.:11990029(113,90){re 131/2024:}$ - evz - ppg zootecnia - proap. obs.: dl 375/2024 - ufg - req. 3662/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 4952271.. Valor global contratado: R$ 113,90. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDACNPJ 27.586.396/0001-57
- Processooficial
- 23070.044412/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00375/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,90
- Valor globaloficial
- R$ 113,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROtipo: laser digital, faixa medição temperatura: -10 à 260, elemento expansão: infravermelho, material: plástico, precisão: 1, alimentação: bateria 9 vcc | 1 | R$ 113,90 | R$ 113,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,90
- A liquidarcalculado
- R$ 113,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001989 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,90 · a liquidar R$ 113,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 113,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001989 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001989 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.044412/2024-17
valor global após o termo: R$ 113,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434946
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.