Contrato federal · Empenho 2024NE002139 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990285(1897,84){RE 189/2024:}$ - IQ - PROAP - ENGENHARIA QUIMICA. OBS.: DL 90117/2024 - UFG - REQ. 4506/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO PROAD 4983131.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: prot.:11990285(1897,84){re 189/2024:}$ - iq - proap - engenharia quimica. obs.: dl 90117/2024 - ufg - req. 4506/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 4983131.. Valor global contratado: R$ 1.897,84. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23070.055116/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.897,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO DE LEVEDURAEXTRATO DE LEVEDURA, COMPOSIÇÃO LÚPULO, ASPECTO FÍSICO PELETIZADO, APLICAÇÃOELABORAçãO DE CERVEJA, VARIEDADES CASCADE | 5 | R$ 237,98 | R$ 1.189,90 |
| EXTRATO DE LEVEDURAEXTRATO DE LEVEDURA, COMPOSIÇÃO CÉLULA VARIEDADE SACCHAROMYCES CEREVIVISAEBAYANU S, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO DE CACHAÇA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SECA ATIVA, EMBALADA A VÁCUO | 3 | R$ 235,98 | R$ 707,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.897,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.897,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002139 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,84 · a liquidar R$ 1.897,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12931 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.897,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002139 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.055116/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.897,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.