Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AGENDA PERMANENTE E BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 25 FOLHAS - GRANDE TIPO RECICLADO - PREGÃO 16/2023 - ATA 56/2023 PROC 23479.007226/2024-04
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou EMBACOM LTDA (CNPJ 47.156.456/0001-09) para: empenho referente confecção de agenda permanente e bloco de anotações com 25 folhas - grande tipo reciclado - pregão 16/2023 - ata 56/2023 proc 23479.007226/2024-04. Valor global contratado: R$ 3.690,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- EMBACOM LTDACNPJ 47.156.456/0001-09
- Processooficial
- 23479.007226/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 132 MM , TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PVC | 60 | R$ 44,90 | R$ 2.694,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, LARGURA 148 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA TOPO,… | 200 | R$ 4,98 | R$ 996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.690,00 · a liquidar R$ 3.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202400000000230 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007226/2024-04
valor global após o termo: R$ 3.690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434951
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.