Contrato federal · Empenho 2024NE002223 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990028(985,00){RE 234/2024:}$ - EMC - PPG EM ENGENHARIA ELETRICA E DE COMPUTACAO - PROAP. OBS.: DL 433/2024 - UFG - REQS. 4894, 4895, 4897 E 4898/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORA (CNPJ 51.389.097/0001-07) para: prot.:11990028(985,00){re 234/2024:}$ - emc - ppg em engenharia eletrica e de computacao - proap. obs.: dl 433/2024 - ufg - reqs. 4894, 4895, 4897 e 4898/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 5004519.. Valor global contratado: R$ 985,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JAZON M F DA SILVA DISTRIBUIDORACNPJ 51.389.097/0001-07
- Processooficial
- 23070.052866/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00433/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,00
- Valor globaloficial
- R$ 985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR TINTA: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5: CN049ABtipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cn049ab | 1 | R$ 282,00 | R$ 282,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor tinta: magenta, referência cartucho 5: cn047ab | 1 | R$ 239,00 | R$ 239,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor tinta: ciano, referência cartucho 5: cn046ab | 1 | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPtipo cartucho: original, cor tinta: amarela, referência cartucho 5: cn048ab | 1 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002223 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 985,00 · a liquidar R$ 985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002223 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052866/2024-53
valor global após o termo: R$ 985,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.