Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXC…
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço continuado de impressão corporativa - outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal mais excedente - compreendendo o fornecimento, i…. Valor global contratado: R$ 22.829,18. Vigência de 08/02/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 63334000038202597
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.829,18
- Valor globaloficial
- R$ 22.829,18
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/02/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERALUGUEL DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER | 64.800 | R$ 0,02 | R$ 1.378,94 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERALUGUEL DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER | 288.000 | R$ 0,07 | R$ 21.450,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.713,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.787,52
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 01/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 2.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 28/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.786,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.787,52
- 2026NE000230 · 19/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 5.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 434995
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.