Contrato federal · Empenho 2024NE001459 · Comprasnet Contratos
(2024RM003020) PROCESSO 23205.037728/2024-71 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2024 ITEM 4. EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2024rm003020) processo 23205.037728/2024-71 pregão eletrônico srp nº 20/2024 item 4. emenda parlamentar nº 43200007/2024, da deputada carol dartora.. Valor global contratado: R$ 449,69. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.037728/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,69
- Valor globaloficial
- R$ 449,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 8,0 MCA, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1,0 CV, MATERIAL FERRO FUNDIDO E ROTORES EM BRONZE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECALQUE SUCÇÃO 1.1/2", ALTURA MANOMÉTRICA 55… | 1 | R$ 449,69 | R$ 449,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,69
- A liquidarcalculado
- R$ 449,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001459 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 449,69 · a liquidar R$ 449,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2074 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001459 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037728/2024-71
valor global após o termo: R$ 449,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 436812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.