Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO SRP 92100/2024 - CONSUMO/PERMANENTE - EXTINTORES OFÍCIO 92/2024 - CLT-SBV - PRAZO DE ENTREGA - 30 DIAS PROCESSO ORIGINAL 23305.013250.2024-66
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: aquisição srp 92100/2024 - consumo/permanente - extintores ofício 92/2024 - clt-sbv - prazo de entrega - 30 dias processo original 23305.013250.2024-66. Valor global contratado: R$ 299,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 23311.001921.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,60
- Valor globaloficial
- R$ 299,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 15 CM, COR VERDE, NORMAS TÉCNICAS NBR 13434-2/04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓR… | 40 | R$ 7,49 | R$ 299,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,60
- A liquidarcalculado
- R$ 299,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,60 · a liquidar R$ 299,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1012 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001921.2024-67
valor global após o termo: R$ 299,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438521
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.