Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO CONFOCAL SP8 DA MARCA LEICA, PATRIMÔNIO 021433, NÚMERO DE SÉRIE 8110002113 DO LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA ELE…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: aquisição de peças para manutenção corretiva do equipamento microscópio confocal sp8 da marca leica, patrimônio 021433, número de série 8110002113 do laboratório de microscopia eletrônica (semie/sahep/iec-belém). Valor global contratado: R$ 292.128,53. Vigência de 29/01/2025 a 29/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 25209.005585/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00412/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292.128,53
- Valor globaloficial
- R$ 292.128,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 29/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO: P/ MICROSCÓPIO CONFOCAL, TIPO: APARATO P/ LASER | 1 | R$ 186.440,99 | R$ 186.440,99 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO: P/ MICROSCÓPIO CONFOCAL, TIPO: APARATO P/ LASER | 2 | R$ 47.507,95 | R$ 95.015,89 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO: P/ MICROSCÓPIO CONFOCAL, TIPO: APARATO P/ LASER | 1 | R$ 10.671,65 | R$ 10.671,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.128,53
- A liquidarcalculado
- R$ 292.128,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292.128,53 · a liquidar R$ 292.128,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18805 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292.128,53
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.