Contrato federal · Empenho 2024NE001102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BISCOITOS) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-REI, SRP 90037/2024, CONFORME PROCESSO 23060.002509/2024-63
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 50.472.634/0001-15) para: aquisição de material de consumo (biscoitos) para a reitoria, solicitada pela dadm-rei, srp 90037/2024, conforme processo 23060.002509/2024-63. Valor global contratado: R$ 1.173,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 50.472.634/0001-15
- Processooficial
- 23060.002509/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.173,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.173,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA | 70 | R$ 5,90 | R$ 413,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR LEITE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 100 | R$ 7,60 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.173,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.173,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001102 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.173,00 · a liquidar R$ 1.173,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.173,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001102 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002509/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.173,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.