Contrato federal · Empenho 2024NE002164 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990298(4529,21){RE 204/2024:}$ - FF - PPG EM ASSISTENCIA E AVALIACAO EM SAUDE - PROAP. OBS.: DL 434/2024 - UFG - REQ. 4565/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 02.371.251/0001-08) para: prot.:11990298(4529,21){re 204/2024:}$ - ff - ppg em assistencia e avaliacao em saude - proap. obs.: dl 434/2024 - ufg - req. 4565/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 4984501.. Valor global contratado: R$ 4.529,21. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 02.371.251/0001-08
- Processooficial
- 23070.052862/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00434/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.529,21
- Valor globaloficial
- R$ 4.529,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLIGONUCLEOTÍDEOSaplicação: reação de pcr, características adicionais: especialmente preparado, característica adicionais: escala 50 nmol | 1 | R$ 1.069,92 | R$ 1.069,92 |
| OLIGONUCLEOTÍDEOSaplicação: reação de pcr, características adicionais: especialmente preparado, característica adicionais: escala 50 nmol | 1 | R$ 3.459,29 | R$ 3.459,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.529,21
- A liquidarcalculado
- R$ 4.529,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002164 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.529,21 · a liquidar R$ 4.529,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65225 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.459,29
- 65226 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002164 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052862/2024-75
valor global após o termo: R$ 4.529,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.