Contrato federal · Empenho 2024NE000482 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITEM 22 (COPOS PLÁSTICOS), DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA 3/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: aquisição de materiais de expediente, item 22 (copos plásticos), do edital de licitação nº 90013/2024, que é parte integrante da ata 3/2024.. Valor global contratado: R$ 1.166,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 08490.007837/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.166,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL BAGAÇO DE CANA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 200 | R$ 5,83 | R$ 1.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.166,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000482 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.166,00 · a liquidar R$ 1.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 658 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000482 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007837/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.166,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438590
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.