Contrato federal · Empenho 2024NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 12 E 13 (CAIXAS ORGANIZADORAS) DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA 3/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: aquisição de materiais de expediente, itens 12 e 13 (caixas organizadoras) do edital de licitação nº 90013/2024, que é parte integrante da ata 3/2024.. Valor global contratado: R$ 1.101,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 08490.007830/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 350 MM, ALTURA 350 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 26,50 L | 30 | R$ 18,59 | R$ 557,70 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 380 MM, LARGURA 29 CM, ALTURA 185 MM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZA… | 30 | R$ 18,11 | R$ 543,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.101,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000489 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.101,00 · a liquidar R$ 1.101,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2876 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.101,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000489 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007830/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.101,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438612
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.