Contrato federal · Empenho 2024NE000703 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFF ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 90/2024 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de expediente para o iff itaboraí, conforme ofício 90/2024 - cpacitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.007194.2024-91.. Valor global contratado: R$ 270,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23317.007194.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,40
- Valor globaloficial
- R$ 270,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RáPIDA | 20 | R$ 0,77 | R$ 15,40 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,7 MM;… | 300 | R$ 0,85 | R$ 255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,40
- A liquidarcalculado
- R$ 270,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000703 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,40 · a liquidar R$ 270,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.017.922 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000703 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007194.2024-91
valor global após o termo: R$ 270,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438626
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.