Contrato federal · Empenho 2023NE000141 · Comprasnet Contratos
D.L. 1163/2023 - UASG 153409 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, ACOMPANHADOS DE CORDÃO PERSONALIZADO (INCLUINDO ARGOLA E JACARÉ METÁLICOS) E PRO…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou UNICCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 51.722.124/0001-11) para: d.l. 1163/2023 - uasg 153409 - contratação de empresa especializada na confecção de crachás em pvc, acompanhados de cordão personalizado (incluindo argola e jacaré metálicos) e protetor rígido - pc 1067/2023 (dorc-propla…. Valor global contratado: R$ 23.600,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- UNICCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 51.722.124/0001-11
- Processooficial
- 23076.046188/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01163/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.600,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 86 MM, TIPOIMPRESSÃO LASER: FRENTE/VERSO, FOTOS DIGITALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFORMATO RETANGULAR, CORDÃO, JACARÉ, PERSONALIZAD… | 5.900 | R$ 4,00 | R$ 23.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000141 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.600,00 · a liquidar R$ 23.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000141 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.046188/2023-14
valor global após o termo: R$ 23.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438627
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.