Contrato federal · Empenho 2024NE001289 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 09/2023 DO HOSPITAL DE BONSUCESSO (UASG 250042 ) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. AUTORIZADO DOC SEI!…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.399.006/0001-00) para: pregão 09/2023 do hospital de bonsucesso (uasg 250042 ) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autorizado doc sei! nº 0045004967. processo sei. 33407.1635…. Valor global contratado: R$ 974,40. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.399.006/0001-00
- Processooficial
- 33407.163561/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 974,40
- Valor globaloficial
- R$ 974,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA… | 120 | R$ 8,12 | R$ 974,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 974,40
- A liquidarcalculado
- R$ 974,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001289 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 974,40 · a liquidar R$ 974,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001289 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.163561/2024-81
valor global após o termo: R$ 974,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438665
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.