Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos
*2024NC002338*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.011077/2024-34*DELIMITADOR DE FLUXO*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTDA (CNPJ 15.181.901/0001-02) para: *2024nc002338*almox*cap pedro antonio*64284.011077/2024-34*delimitador de fluxo*oe06. Valor global contratado: R$ 221,10. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS LTDACNPJ 15.181.901/0001-02
- Processooficial
- 64284.011077/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,10
- Valor globaloficial
- R$ 221,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTALPEDESTAL, MATERIAL AÇO CROMADO, MATERIAL ESTRUTURA PERFIL METÁLICO, ALTURA 96 CM, DIAMETRO BASE 34 CM, DIAMETRO TUBO 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA RETRÁTIL DE 2,20 M | 1 | R$ 221,10 | R$ 221,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,10
- A liquidarcalculado
- R$ 221,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 06/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 221,10 · a liquidar R$ 221,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12188 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 221,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000607 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011077/2024-34
valor global após o termo: R$ 221,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.