Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 7/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de generos alimentícios para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 7/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus colorado…. Valor global contratado: R$ 8.547,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.015583/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.547,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.547,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 500 | R$ 5,49 | R$ 2.745,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 180 | R$ 8,90 | R$ 1.602,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 400 | R$ 7,80 | R$ 3.120,00 |
| CONDIMENTO IN NATURACONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE ALHO, TIPO NACIONAL | 30 | R$ 36,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.547,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.547,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.547,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.547,00
Faturas
- 1229 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.547,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
valor global após o termo: R$ 8.547,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438695
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.