Contrato federal · Empenho 2024NE001482 · Comprasnet Contratos
(2024RM002903) PROCESSO 23205.035473/2024-11- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90021/2024 – PROCESSO DA LICITAÇÃO 23205.019623/2024-31 – ITENS 19 E 156. EM CASO DE DISCORDÂNCIA OBSERVAR O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: (2024rm002903) processo 23205.035473/2024-11- pregão eletrônico srp nº 90021/2024 – processo da licitação 23205.019623/2024-31 – itens 19 e 156. em caso de discordância observar o termo de referência. plano de ação cre00…. Valor global contratado: R$ 13.460,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23205.035473/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA CALCÁRIO DOLOMÍTICO COM PRNT SUPERIOR A 90% | 200 | R$ 57,62 | R$ 11.524,00 |
| ESTACA DE MADEIRAESTACA DE MADEIRA, MATERIAL EUCALÍPTO TRATADO, DIÂMETRO 20 CM, COMPRIMENTO 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLIÇO | 200 | R$ 9,68 | R$ 1.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001482 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.460,00 · a liquidar R$ 13.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10595 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.524,00
- 10596 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001482 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035473/2024-11
valor global após o termo: R$ 13.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.