Contrato federal · Empenho 2024NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 279/2024/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FENIX GRILL LTDA (CNPJ 13.504.249/0001-86) para: aquisição de produtos alimentícios para atender demanda do refeitório do campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 279/2024/col-ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vincu…. Valor global contratado: R$ 1.168,80. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- FENIX GRILL LTDACNPJ 13.504.249/0001-86
- Processooficial
- 23243.015583/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.168,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.168,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 100 | R$ 7,86 | R$ 786,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 60 | R$ 6,38 | R$ 382,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.168,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.168,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000563 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.168,80 · a liquidar R$ 1.168,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4845 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000563 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.168,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.