Contrato federal · Empenho 2024NE001080 · Comprasnet Contratos
(2024RM002551)- PR: 2/2024 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS. PROCESSO LICITACAO 23205.010568/2024-13. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: (2024rm002551)- pr: 2/2024 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo laboratorios. processo licitacao 23205.010568/2024-13. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar esp…. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23205.032295/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORANFENICOLCLORANFENICOL, COMPOSIÇÃO C11H12CL2N2O5, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 323,13 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊN… | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001080 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 440 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001080 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032295/2024-68
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.