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Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, PROC. 23411.001511/2024-98, PROC. SEC, 23411.020665/2024-89, PROC. EXEC. 23411.020824/2024-45, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90016/2024,…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: para atender despesa com aquisição de rolamentos, proc. 23411.001511/2024-98, proc. sec, 23411.020665/2024-89, proc. exec. 23411.020824/2024-45, campus campo largo, pe 90016/2024, uasg 158009, lei 14.133/2021, favorecido…. Valor global contratado: R$ 681,45. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
Local da unidadeoficial
CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
Fornecedoroficial
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
Processooficial
23411.001511/2024-98
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90016/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 681,45
Valor globaloficial
R$ 681,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/12/2024
Vigênciaoficial
09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ARAME SOLDAARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 0.80 MM, MATERIAL LATÃO5R$ 116,33R$ 581,65
ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO TUNGSTÊNIO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,40 MM, NORMAS TÉCNICAS EWTH-210R$ 9,98R$ 99,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 681,45
A liquidarcalculado
R$ 681,45
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000172 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 681,45 · a liquidar R$ 681,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 721 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 681,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000172 · 09/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001511/2024-98

    valor global após o termo: R$ 681,45 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 438805
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.