Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO IPUB CONFORME PROCESSO 202638/2025-31
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: aquisição de reagentes para o laboratório ipub conforme processo 202638/2025-31. Valor global contratado: R$ 8.307,10. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 23079.205086/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.307,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.307,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO LABORATÓRIOcomponentes: com eixo em vidro, dimensões: cerca de 50 µm x 50, formato: reto, material: ouro | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| ELETRODO LABORATÓRIOcomponentes: com eixo em vidro, dimensões: cerca de 10 µm x 50, formato: reto, material: platina | 1 | R$ 3.207,00 | R$ 3.207,00 |
| ELETRODO LABORATÓRIOcomponentes: com eixo em vidro, dimensões: cerca de 50 µm x 50, formato: reto, material: platina | 1 | R$ 3.100,10 | R$ 3.100,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.307,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.307,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.307,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.307,10
Faturas
- 20510 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.307,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205086/2024-32
valor global após o termo: R$ 8.307,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438834
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.