Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (CNPJ 04.238.297/0004-21) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de de equipamentos de tecnologia da informação, nas condições estabelecidas no termo de referência do pregão eletrônico srp n.º 90015/2024 (huac-ufcg/ebserh).. Valor global contratado: R$ 473.084,61. Vigência de 27/01/2025 a 26/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.CNPJ 04.238.297/0004-21
- Processooficial
- 23530.006623/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497.983,80
- Valor globaloficial
- R$ 473.084,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.224.797,50
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 26/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 19 | R$ 24.899,19 | R$ 473.084,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473.084,61
- A liquidarcalculado
- R$ 473.084,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001691 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 473.084,61 · a liquidar R$ 473.084,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/04/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO ITEM 2 PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL 14/2025 PARA 19
valor global após o termo: R$ 473.084,61 · vigência até 26/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.