Contrato federal · Empenho 2024NE000635 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 333/COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 333/col-ccl, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. compra vinculada ao pregão…. Valor global contratado: R$ 114,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23243.014109/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,60
- Valor globaloficial
- R$ 114,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPICILINAAMPICILINA, CONCENTRAÇÃO 2 G, FORMA FÍSICA PÓ LIOFILIZADO P/ INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 57,30 | R$ 114,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,60
- A liquidarcalculado
- R$ 114,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,60 · a liquidar R$ 114,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF - 6532 - VENTI · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 114,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000635 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014109/2023-71
valor global após o termo: R$ 114,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438868
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.