Contrato federal · Empenho 2024NE001356 · Comprasnet Contratos
(2024RM002872)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CRE002 - GESTAO DA SUHVU. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPEC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: (2024rm002872)- pr: 7/2024 plano de acao: cre002 - gestao da suhvu. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 534,76. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23205.035080/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 534,76
- Valor globaloficial
- R$ 534,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM | 10 | R$ 36,80 | R$ 368,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO "U" INVERTIDO, PARA COPO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 17 CM | 4 | R$ 41,69 | R$ 166,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534,76
- A liquidarcalculado
- R$ 534,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001356 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534,76 · a liquidar R$ 534,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2656 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001356 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035080/2024-07
valor global após o termo: R$ 534,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438872
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.