Contrato federal · Empenho 2024NE002453 · Comprasnet Contratos
OTORRINOLARINGOLOGIA - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90024/2024 - CI 17/2024 - PROCESSO 23079,202644/2024-16 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DES…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou F A MAGALHAES FAMARC SUPRIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ 28.838.867/0001-30) para: otorrinolaringologia - - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90024/2024 - ci 17/2024 - processo 23079,202644/2024-16 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F A MAGALHAES FAMARC SUPRIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITALARCNPJ 28.838.867/0001-30
- Processooficial
- 23079,202644/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIOAPARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO, USO NERVOS MOTORES DA FACE, COMPONENTES SONDA ELETROESTIMULADORA MONOPOLAR AÇO INOX, OUTROS COMPONENTES CABO, CONECTOR PIN, ACESSÓRIOS 2 CATETER ELETRODO RECOR… | 20 | R$ 2.250,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002453 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002453 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,202644/2024-16
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.