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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000837 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS DISCENTES DO IFRN-LAJES.PREGAO SRP 04/2022-UASG-154582. CDO LAJES 108/2023, PROCESSO DE EMPENHO 23134.002820.2023-11, AUTO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenho para custear aquisição de merenda escolar para os discentes do ifrn-lajes.pregao srp 04/2022-uasg-154582. cdo lajes 108/2023, processo de empenho 23134.002820.2023-11, autorização - re 1344914. Valor global contratado: R$ 13.946,08. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23134.002820/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.946,08
- Valor globaloficial
- R$ 13.946,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.946,04
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 100 | R$ 42,99 | R$ 4.299,00 |
| MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SALMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 100 | R$ 26,99 | R$ 2.699,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO B, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO | 1.000 | R$ 5,99 | R$ 5.990,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 192 | R$ 4,99 | R$ 958,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.946,08
- A liquidarcalculado
- R$ 13.946,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000837 · 11/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.946,08 · a liquidar R$ 13.946,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6013 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.794,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000837 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002820/2023-11
valor global após o termo: R$ 13.946,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438912
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.