Contrato federal · Empenho 2024NE002360 · Comprasnet Contratos
HEMOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 153152 - PREGÃO 90010/2024 - CI 54/2024 - PROCESSO 23079.258248/2023-65 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 54.154.953/0001-33) para: hemoterapia - aquisição de material laboratorial - uasg 153152 - pregão 90010/2024 - ci 54/2024 - processo 23079.258248/2023-65 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.921,40. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDACNPJ 54.154.953/0001-33
- Processooficial
- 23079.258248/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.921,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.921,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO | 20 | R$ 36,40 | R$ 728,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO SORO CONTROLE NEGATIVO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA RH | 10 | R$ 21,70 | R$ 217,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-D, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 10 | R$ 34,42 | R$ 344,20 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-AB, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 10 | R$ 22,10 | R$ 221,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-B, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 10 | R$ 20,42 | R$ 204,20 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-A, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 10 | R$ 20,70 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.921,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.921,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002360 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.921,40 · a liquidar R$ 1.921,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002360 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258248/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.921,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438926
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.