Contrato federal · Empenho 2023NE000204 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª UNIDADE OPERACIONAL (UOP) DA 2ª DELEGACIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO. DISPENSA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LINDOMAR JOSE ALEIXO (CNPJ 05.942.283/0001-04) para: quisição de água mineral em galões de 20 litros para atender às necessidades da 2ª unidade operacional (uop) da 2ª delegacia, localizada no município de pimenta bueno/ro. dispensa de licitação 13/2023 - item 01. proc. 08…. Valor global contratado: R$ 2.918,40. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LINDOMAR JOSE ALEIXOCNPJ 05.942.283/0001-04
- Processooficial
- 08671.005938/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.918,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.918,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 384 | R$ 7,60 | R$ 2.918,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.918,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.713,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000204 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.918,40 · a liquidar R$ 2.713,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205,20
Faturas
- 14774 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 235,60
- 14691 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000204 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.005938/2023-20
valor global após o termo: R$ 2.918,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439004
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.