Contrato federal · Empenho 2024NE000374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA (40HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EDUARDO PISSANGO DA SILVA (CNPJ 32.061.737/0001-00) para: aquisição de motor de popa (40hp) para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena manaus.. Valor global contratado: R$ 39.408,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PISSANGO DA SILVACNPJ 32.061.737/0001-00
- Processooficial
- 25037.001581/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90421/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.408,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 40 HP, APLICAÇÃO BOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS | 2 | R$ 19.704,00 | R$ 39.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.408,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000374 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.408,00 · a liquidar R$ 39.408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 455/2025 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000374 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001581/2023-13
valor global após o termo: R$ 39.408,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.