Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2495203 E AUTORIZAÇÃO 2495587, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.005514/2023-07
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAO (CNPJ 44.056.672/0001-94) para: empenho de despesas com aquisição de material de manutenção predial, conforme solicitação 2495203 e autorização 2495587, constante no processo sei 23243.005514/2023-07. Valor global contratado: R$ 1.364,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACAOCNPJ 44.056.672/0001-94
- Processooficial
- 23243.005514/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, TIPO RGB COLORIDO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP-66, CAR… | 10 | R$ 136,40 | R$ 1.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.364,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,00 · a liquidar R$ 1.364,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 705 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005514/2023-07
valor global após o termo: R$ 1.364,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.