Contrato federal · Empenho 2024NE002243 · Comprasnet Contratos
HEMOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO 90010/2024 - CI Nº 45/2024 - PROCESSO 23079.258246/2023-65 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: hemoterapia - aquisição de material laboratorial - pregão 90010/2024 - ci nº 45/2024 - processo 23079.258246/2023-65 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 23079.258246/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O, 3%, OUTROS COMPONENTES SENSIBILIZADAS COM IGG | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE PAINEL DE HEMÁCIAS, COMPONENTES ADICIONAIS 11 ANÁLISES | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,10
- Pagocalculado
- R$ 187,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002243 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 2.050,00 · liquidado R$ 12,10 · pago R$ 187,90
Faturas
- 43902 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 43712 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
- 43298 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
- 43517 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
- 43122 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002243 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258246/2023-65
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.