Contrato federal · Empenho 2024NE000889 · Comprasnet Contratos
(2024RE000097)- DL: 8/2024. PROCESSO: 23205.014622/2024-08. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. CLS004
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou THHD COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.076.064/0001-44) para: (2024re000097)- dl: 8/2024. processo: 23205.014622/2024-08. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificao do edital. cls004. Valor global contratado: R$ 151,80. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- THHD COMERCIAL LTDACNPJ 50.076.064/0001-44
- Processooficial
- 23205.026955/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90360/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,80
- Valor globaloficial
- R$ 151,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM | 20 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃOSOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO,COMPRIMENTO 15 CM | 30 | R$ 2,40 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,80
- A liquidarcalculado
- R$ 151,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000889 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,80 · a liquidar R$ 151,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 719 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000889 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.026955/2024-71
valor global após o termo: R$ 151,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.