Contrato federal · Empenho 2024NE002301 · Comprasnet Contratos
HEMOTETAPIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 153152 - PREGÃO 90018/2024 - CI 51/2024 - PROCESSO 23079.258246/2023-88 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIAMED LATINO AMERICA S.A (CNPJ 71.015.853/0001-45) para: hemotetapia - aquisição de material laboratorial - uasg 153152 - pregão 90018/2024 - ci 51/2024 - processo 23079.258246/2023-88 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 32.251,40. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAMED LATINO AMERICA S.ACNPJ 71.015.853/0001-45
- Processooficial
- 23079.258246/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.251,40
- Valor globaloficial
- R$ 32.251,40
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. | 240 | R$ 47,00 | R$ 11.280,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 | 36 | R$ 34,00 | R$ 1.224,00 |
| SORO | 4 | R$ 159,35 | R$ 637,40 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 60 | R$ 11,30 | R$ 678,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 | 1.440 | R$ 12,80 | R$ 18.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.251,40
- A liquidarcalculado
- R$ 32.251,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002301 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.251,40 · a liquidar R$ 32.251,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 179979 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,00
- 180371 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.640,00
- 177264 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
- 175577 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.820,00
- 173735 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.432,00
- 173598 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.539,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002301 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258246/2023-88
valor global após o termo: R$ 32.251,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439195
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.