Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, ASSIM COMO AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO, P…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (CNPJ 03.470.727/0041-18) para: aquisição de veículos de passeio, necessários às atividades finalísticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como as atividades de apoio administrativo da instituição, para transportes individuais e em grupos.. Valor global contratado: R$ 491.668,00. Vigência de 10/01/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDACNPJ 03.470.727/0041-18
- Processooficial
- 23347.005602/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90215/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 491.668,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UP | 2 | R$ 245.834,00 | R$ 491.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491.668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 491.668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.834,00 · a liquidar R$ 245.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000251 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.834,00 · a liquidar R$ 245.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71019 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.834,00
- 71021 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.834,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439247
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.