Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFBA SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.001644/2024-77
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: empenho para aquisição de gás glp para preparo da alimentação escolar no ifba simões filho. processo: 23283.001644/2024-77. Valor global contratado: R$ 6.860,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23283.001644/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 12 | R$ 145,00 | R$ 1.740,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 8 | R$ 640,00 | R$ 5.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373,72
- A liquidarcalculado
- R$ 373,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373,72 · a liquidar R$ 373,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8194 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 80481 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1,28
- 8047 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 8048 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
- 7214 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.001644/2024-77
valor global após o termo: R$ 6.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.