Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA (INSUFILM) PARA JANELAS. DESPACHO 98/2024-DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23513.000248.2024-71
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.480.094/0001-68) para: despesa com aquisição de película protetora (insufilm) para janelas. despacho 98/2024-drap/dgre/rifb/ifbrasilia. processo 23513.000248.2024-71. Valor global contratado: R$ 6.121,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 40.480.094/0001-68
- Processooficial
- 23513.000248.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.121,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.121,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOServiço De Instalação De Película Protetora (Insufilm de uso profissional) Par a Janelas, na tonalidade G20, Com Fornecimento De Material no Campus Recanto d as Emas do IFB. | 100 | R$ 61,21 | R$ 6.121,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.121,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.121,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.121,00 · a liquidar R$ 6.121,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.121,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000248.2024-71
valor global após o termo: R$ 6.121,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.