Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DO ENERGIF. PROCESSO SUAP 23337.250493.2024-14
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA (CNPJ 45.705.767/0001-54) para: empenho de materiais para aulas praticas do energif. processo suap 23337.250493.2024-14. Valor global contratado: R$ 869,42. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDACNPJ 45.705.767/0001-54
- Processooficial
- 23337.250493.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,42
- Valor globaloficial
- R$ 869,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO SUPORTE PAINELTRILHO SUPORTE PAINEL, APLICAÇÃO BORNE E DISJUNTOR, MATERIAL AÇO CARBONO, DIMENSÕES 2.000 X 4,50 MM, TIPO DIN PERFURADO | 3 | R$ 25,50 | R$ 76,50 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL CHUMBO, TIPO GRAMPO GAR 5/8¨BA30 | 3 | R$ 20,82 | R$ 62,46 |
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL CHUMBO, TIPO GRAMPO GAR 5/8¨BA30 | 3 | R$ 19,90 | R$ 59,70 |
| GANCHO METÁLICOGANCHO METÁLICO, MATERIAL ZINCO, TAMANHO Nº 2, FORMATO "S", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 20/ 21 POL, SEM ROSCA E LISO | 3 | R$ 90,27 | R$ 270,81 |
| FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICAFERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO CHAVE DE IMPACTO CURTA, FAIXA DE TORQUE 320 KGF/M2, COMPONENTES 4 SOQUETES SEXTAVADOS, ALAVANCA DE APERTO/DESAPER T, APLICAÇÃO BORRACHARIAS, OFICINAS EM GERAL, R… | 5 | R$ 79,99 | R$ 399,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 869,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 869,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250493.2024-14
valor global após o termo: R$ 869,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.