Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DO ENERGIF. PROCESSO SUAP 23337.250493.2024-14
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.128.696/0001-55) para: empenho de materiais para aulas praticas do energif. processo suap 23337.250493.2024-14. Valor global contratado: R$ 4.493,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 28.128.696/0001-55
- Processooficial
- 23337.250493.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.493,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICASISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA, TIPO KIT GERADOR SOLAR, PADRÃO GERADOR OFF-GRID 2,0 KVA- 1050WP, COMPONENTES 7X PAINEL SOLAR 155W, 1 INVERSOR 2000W, 1 CONTROL A, COMPONENTES ADICIONA… | 100 | R$ 22,96 | R$ 2.296,00 |
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICASISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA, TIPO KIT GERADOR SOLAR, PADRÃO GERADOR OFF-GRID 2,0 KVA- 1050WP, COMPONENTES 7X PAINEL SOLAR 155W, 1 INVERSOR 2000W, 1 CONTROL A, COMPONENTES ADICIONA… | 100 | R$ 21,97 | R$ 2.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.493,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.493,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250493.2024-14
valor global após o termo: R$ 4.493,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439305
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.