Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE. PROCESSO 23337.250509.2024-81
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DESPACHE EXPRESS LTDA (CNPJ 50.899.225/0001-08) para: empenho de generos alimenticios pnae. processo 23337.250509.2024-81. Valor global contratado: R$ 1.719,50. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- DESPACHE EXPRESS LTDACNPJ 50.899.225/0001-08
- Processooficial
- 23337.250509.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.719,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.719,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA/SÍLICO ALUMÍNIO SÓDIO, ACIDEZ 7,50 PH | 30 | R$ 0,90 | R$ 27,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 60 | R$ 20,75 | R$ 1.245,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 50 | R$ 5,35 | R$ 267,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 40 | R$ 4,50 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.719,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.719,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 16/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.719,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.719,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250509.2024-81
valor global após o termo: R$ 1.719,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439311
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.