Contrato federal · Empenho 2024NE001217 · Comprasnet Contratos
aquisição de mobiliário, destinados ao suprimento das necessidades dos novos servidores e renovação dos bens móveis do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMB…
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.251.374/0001-30) para: aquisição de mobiliário, destinados ao suprimento das necessidades dos novos servidores e renovação dos bens móveis do instituto chico mendes de conservação da biodiversidade (icmbio), especificado no item 1 do termo de…. Valor global contratado: R$ 22.893,26. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.251.374/0001-30
- Processooficial
- 02070.010385/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.893,26
- Valor globaloficial
- R$ 22.893,26
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXA | 10 | R$ 399,00 | R$ 3.990,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 25 | R$ 348,00 | R$ 8.700,00 |
| MESA | 1 | R$ 526,22 | R$ 526,22 |
| MESA | 8 | R$ 938,14 | R$ 7.505,12 |
| MESA | 4 | R$ 542,98 | R$ 2.171,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.893,26
- A liquidarcalculado
- R$ 22.893,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001217 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.893,26 · a liquidar R$ 22.893,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.893,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001217 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.010385/2024-09
valor global após o termo: R$ 22.893,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439334
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.