Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. PROCESSO SUAP N. 23337.251667.2024-58
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DESPACHE EXPRESS LTDA (CNPJ 50.899.225/0001-08) para: empenho de gêneros alimentícios para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano - campus governador mangabeira. processo suap n. 23337.251667.2024-58. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- DESPACHE EXPRESS LTDACNPJ 50.899.225/0001-08
- Processooficial
- 23337.251667.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 110 | R$ 20,75 | R$ 2.282,50 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 50 | R$ 5,35 | R$ 267,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 2.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.090 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,50
- 000.000.088 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.389,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251667.2024-58
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.